Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025192	časopis	206,66	s DPH			15.04.2025	Jedálne.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	16.04.2025	16.04.2025
	Faktúra	2025191	telekomunikačné služby	62,19	s DPH			15.04.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	16.04.2025	16.04.2025
	Faktúra	2025190	elektrina ŠJ	472,00	s DPH			15.04.2025	SPP, a.s.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	16.04.2025	16.04.2025
	Faktúra	2025189	elektrina MŠ	188,40	s DPH			15.04.2025	SPP, a.s.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	16.04.2025	16.04.2025
	Faktúra	2025188	elektrina ZŠ	420,81	s DPH			15.04.2025	SPP, a.s.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	16.04.2025	16.04.2025
	Faktúra	2025185	mal.práce	731,85	s DPH			14.04.2025	Alexander Šuba	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	14.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	2025187	odpad ŠJ	81,18	s DPH			14.04.2025	CMT Group s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	14.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	2025186	mal.práce	1 383,75	s DPH			14.04.2025	Alexander Šuba	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	14.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	2025184	maliarske práce	1 543,65	s DPH			11.04.2025	Alexander Šuba	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	11.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	2025178	potraviny ŠJ	59,55	s DPH			10.04.2025	Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY	ZŠ s MŠ Maňa	Slavomíra Tináková	vedúca ŠJ	10.04.2025	10.04.2025
	Faktúra	2025173	potraviny ŠJ	794,40	s DPH			10.04.2025	GTN s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Slavomíra Tináková	vedúca ŠJ	10.04.2025	10.04.2025
	Faktúra	2025174	potraviny ŠJ	180,12	s DPH			10.04.2025	MIRKOM PLUS s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Slavomíra Tináková	vedúca ŠJ	10.04.2025	10.04.2025
	Faktúra	2025175	potraviny ŠJ	280,70	s DPH			10.04.2025	FIBOR s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Slavomíra Tináková	vedúca ŠJ	10.04.2025	10.04.2025
	Faktúra	2025177	potraviny ŠJ	536,86	s DPH			10.04.2025	MIRKOM PLUS s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Slavomíra Tináková	vedúca ŠJ	10.04.2025	10.04.2025
	Faktúra	2025176	potraviny ŠJ	234,18	s DPH			10.04.2025	GTN s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Slavomíra Tináková	vedúca ŠJ	10.04.2025	10.04.2025
	Faktúra	2025172	výroba a montáž kryt pultu	380,00	s DPH			10.04.2025	Peter Páleš KOVEXO	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	11.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	2025179	potraviny ŠJ	328,09	s DPH			10.04.2025	COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo	ZŠ s MŠ Maňa	Slavomíra Tináková	vedúca ŠJ	10.04.2025	10.04.2025
	Faktúra	2025180	služby BOZP a PO	120,00	s DPH			10.04.2025	PETRAS COMPANY s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	10.04.2025	10.04.2025
	Faktúra	2025181	voda ZŠ	59,36	s DPH			10.04.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	10.04.2025	10.04.2025
	Faktúra	2025182	voda MŠ	31,24	s DPH			10.04.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	10.04.2025	10.04.2025

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/6225