Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2026077	vileda ultramat turbo xl	42,90	s DPH			13.02.2026	Kamody s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	06.02.2026	06.02.2026
	Faktúra	2026078	škôlka KOMENSKY	9,23	s DPH			13.02.2026	KOMENSKY, s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	13.02.2026	13.02.2026
	Faktúra	2026079	čistiace prostriedky	919,24	s DPH			13.02.2026	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	13.02.2026	13.02.2026
	Faktúra	2026080	odpad ŠJ	81,18	s DPH			13.02.2026	CMT Group s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	13.02.2026	13.02.2026
	Faktúra	2026081	všeobecný materiál+montáž	125,95	s DPH			13.02.2026	Kotech sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	13.02.2026	13.02.2026
	Faktúra	2026082	odborná prehliadka el.spotrebičov	1 421,88	s DPH			13.02.2026	Kotech sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	13.02.2026	13.02.2026
	Faktúra	2026083	oprava sporáka	213,57	s DPH			13.02.2026	Jurot s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	23.02.2026	23.02.2026
	Faktúra	2026088	potraviny ŠJ	180,06	s DPH			13.02.2026	MIRKOM PLUS s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Slavomíra Tináková	vedúca ŠJ	13.02.2026	13.02.2026
	Faktúra	2026085	potraviny ŠJ	125,85	s DPH			13.02.2026	MIRKOM PLUS s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Slavomíra Tináková	vedúca ŠJ	13.02.2026	13.02.2026
	Faktúra	2026086	potraviny ŠJ	169,27	s DPH			13.02.2026	Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY	ZŠ s MŠ Maňa	Slavomíra Tináková	vedúca ŠJ	13.02.2026	13.02.2026
	Faktúra	2026087	potraviny ŠJ	374,90	s DPH			13.02.2026	Milan Molnár	ZŠ s MŠ Maňa	Slavomíra Tináková	vedúca ŠJ	13.02.2026	13.02.2026
	Faktúra	2026089	potraviny ŠJ	92,20	s DPH			13.02.2026	FIBOR s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Slavomíra Tináková	vedúca ŠJ	13.02.2026	13.02.2026
	Faktúra	2026090	potraviny ŠJ	1 070,50	s DPH			13.02.2026	GTN s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Slavomíra Tináková	vedúca ŠJ	13.02.2026	13.02.2026
	Faktúra	2026091	potraviny ŠJ	463,80	s DPH			13.02.2026	MIRKOM PLUS s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Slavomíra Tináková	vedúca ŠJ	13.02.2026	13.02.2026
	Faktúra	2026092	potraviny ŠJ	145,21	s DPH			13.02.2026	GTN s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Slavomíra Tináková	vedúca ŠJ	13.02.2026	13.02.2026
	Faktúra	2026093	servis VT	280,00	s DPH			13.02.2026	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	23.02.2026	23.02.2026
	Faktúra	2026071	elektrina ŠJ	460,24	s DPH			10.02.2026	Energetika Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	12.02.2026	12.02.2026
	Faktúra	2026069	elektrina ZŠ	471,24	s DPH			10.02.2026	Energetika Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	12.02.2026	12.02.2026
	Zmluva		Sociálny fond 2026		s DPH			10.02.2026						10.02.2026
	Faktúra	2026070	elektrina MŠ	202,93	s DPH			10.02.2026	Energetika Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	12.02.2026	12.02.2026

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/6730