|
|
Faktúra |
2025192
|
časopis
|
206,66 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025191
|
telekomunikačné služby
|
62,19 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025190
|
elektrina ŠJ
|
472,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025189
|
elektrina MŠ
|
188,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025188
|
elektrina ZŠ
|
420,81 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025185
|
mal.práce
|
731,85 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Alexander Šuba |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025187
|
odpad ŠJ
|
81,18 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
CMT Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025186
|
mal.práce
|
1 383,75 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Alexander Šuba |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025184
|
maliarske práce
|
1 543,65 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Alexander Šuba |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025178
|
potraviny ŠJ
|
59,55 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025173
|
potraviny ŠJ
|
794,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025174
|
potraviny ŠJ
|
180,12 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025175
|
potraviny ŠJ
|
280,70 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025177
|
potraviny ŠJ
|
536,86 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025176
|
potraviny ŠJ
|
234,18 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025172
|
výroba a montáž kryt pultu
|
380,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Peter Páleš KOVEXO |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025179
|
potraviny ŠJ
|
328,09 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025180
|
služby BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
PETRAS COMPANY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025181
|
voda ZŠ
|
59,36 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025182
|
voda MŠ
|
31,24 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
10.04.2025 |
10.04.2025 |