• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra f-2013/0000000001 208,69 s DPH 02.01.2013 TTM Lukasz Morys Mgr. Eva Abrmanová riaditeľ 23.06.2014
    Faktúra 2021524 rekonštrukcia kúpelne MŠ 1 056,00 s DPH 20.12.2021 Jaroslav Raček ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 20.12.2021 27.12.2021
    Faktúra 2021532 betónová zostava 1 638,00 s DPH 21.12.2021 REMU s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 21.12.2021 27.12.2021
    Faktúra 2021531 rekonštrukcia kúpelne MŠ 834,22 s DPH 21.12.2021 Novid spol. s r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 21.12.2021 27.12.2021
    Faktúra 2021530 betónové oplotenie 1 620,00 s DPH 21.12.2021 REMU s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 21.12.2021 27.12.2021
    Faktúra 2021529 odpad ŠJ 50,40 s DPH 21.12.2021 CMT Group s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 21.12.2021 27.12.2021
    Faktúra 2021528 všeobecný materiál 24,40 s DPH 21.12.2021 Agrokvet ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 21.12.2021 27.12.2021
    Faktúra 2021527 materiál 792,00 s DPH 21.12.2021 REMU s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 21.12.2021 27.12.2021
    Faktúra 2021526 inter. vybavenie 1 404,00 s DPH 20.12.2021 eVector group SE ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 20.12.2021 27.12.2021
    Faktúra 2021525 rekonštrukcia kúpelne MŠ 1 056,00 s DPH 20.12.2021 Tibor Ďuráč ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 20.12.2021 27.12.2021
    Faktúra 2021523 potraviny ŠJ 274,32 s DPH 20.12.2021 COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 20.12.2021 27.12.2021
    Faktúra 2021534 materiál, servis 695,00 s DPH 21.12.2021 EPICENTRUM s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 27.12.2021 27.12.2021
    Faktúra 2021522 potraviny ŠJ 41,52 s DPH 20.12.2021 FIBOR s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 20.12.2021 27.12.2021
    Faktúra 2021521 potraviny ŠJ 20,77 s DPH 20.12.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 20.12.2021 27.12.2021
    Faktúra 2021520 potraviny ŠJ 38,63 s DPH 20.12.2021 FIBOR s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 20.12.2021 27.12.2021
    Faktúra 2021519 potraviny ŠJ 173,97 s DPH 20.12.2021 COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 20.12.2021 27.12.2021
    Faktúra 2021518 potraviny ŠJ 244,48 s DPH 20.12.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 20.12.2021 27.12.2021
    Faktúra 2021517 potraviny ŠJ 84,65 s DPH 20.12.2021 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 20.12.2021 27.12.2021
    Faktúra 2021516 potraviny ŠJ 203,95 s DPH 20.12.2021 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 20.12.2021 27.12.2021
    Faktúra 2021515 potraviny ŠJ 96,63 s DPH 20.12.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 20.12.2021 27.12.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5934