Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025079 potraviny ŠJ 208,05 s DPH 18.02.2025 COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 18.02.2025 18.02.2025
    Faktúra 2025078 učebné a komp.pomôcky 495,00 s DPH 18.02.2025 Bareti, s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 21.02.2025 21.02.2025
    Faktúra 2025062 gastro váha 200,00 s DPH 17.02.2025 TFA SLOVAKIA, s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 17.02.2025 17.02.2025
    Faktúra 2025065 voda ŠJ 99,97 s DPH 17.02.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 17.02.2025 17.02.2025
    Faktúra 2025064 voda MŠ 18,75 s DPH 17.02.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 17.02.2025 17.02.2025
    Faktúra 2025063 voda ZŠ 67,17 s DPH 17.02.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 17.02.2025 17.02.2025
    Faktúra 2025067 servis VT 195,00 s DPH 17.02.2025 EPICENTRUM s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 17.02.2025 17.02.2025
    Faktúra 2025061 časopis 47,90 s DPH 17.02.2025 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 17.02.2025 17.02.2025
    Faktúra 2025060 odpad ŠJ 81,18 s DPH 17.02.2025 CMT Group s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 17.02.2025 17.02.2025
    Faktúra 2025059 betón, omietky 459,61 s DPH 17.02.2025 Vladap Plus, s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 17.02.2025 17.02.2025
    Faktúra 2025057 záloha na montáž dosiek Rocko a lepidlo 1 074,45 s DPH 17.02.2025 TobiMont, s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 17.02.2025 17.02.2025
    Faktúra 2025056 odborná prehliadka el.spotrebičov 1 520,28 s DPH 17.02.2025 Kotech sk s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 17.02.2025 17.02.2025
    Faktúra 2025066 odborná prehliadka bleskozvodov 738,00 s DPH 17.02.2025 Kotech sk s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 17.02.2025 17.02.2025
    Faktúra 2025058 lep.malta 252,20 s DPH 17.02.2025 Vladap Plus, s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 17.02.2025 17.02.2025
    Faktúra 2025068 škôlka KOMENSKY 9,23 s DPH 17.02.2025 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 17.02.2025 17.02.2025
    Faktúra 2025077 potraviny ŠJ 337,18 s DPH 17.02.2025 MIRKOM PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 17.02.2025 17.02.2025
    Faktúra 2025074 časopis 89,50 s DPH 17.02.2025 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 17.02.2025 17.02.2025
    Faktúra 2025069 elektrina ZŠ 442,87 s DPH 17.02.2025 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 17.02.2025 17.02.2025
    Faktúra 2025072 dosky na radiat.kryt 599,01 s DPH 17.02.2025 STOLÁRSTVO - MIROSLAV CHOVANEC ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 17.02.2025 17.02.2025
    Faktúra 2025073 interiérové žalúzie 174,66 s DPH 17.02.2025 Marian Trnka DENMAR ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 17.02.2025 17.02.2025
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/6012