Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20260431	potraviny ŠJ	315,64	s DPH			02.10.2026	COOP Jednota	ZŠ s MŠ Maňa	Elena Chromeková	vedúca ŠJ	06.10.2026	06.10.2026
	Faktúra	20260430	odborná prehliadka kotolne	690,43	s DPH			01.10.2026	Ing. Milan Feješ - RETLAK	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	01.10.2026	01.10.2026
	Faktúra	20260429	časopis	164,00	s DPH			01.10.2026	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	01.10.2026	01.10.2026
	Faktúra	20260428	čistiace prostriedky ŠJ	473,62	s DPH			01.10.2026	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	01.10.2026	01.10.2026
	Faktúra	20260427	školenie	39,00	s DPH			01.10.2026	KEO s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	01.10.2026	01.10.2026
	Faktúra	20260423	potraviny ŠJ	172,04	s DPH			30.09.2026	Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY	ZŠ s MŠ Maňa	Elena Chromeková	vedúca ŠJ	30.09.2026	30.09.2026
	Faktúra	20260426	čistiace prostriedky MŠ	143,20	s DPH			30.09.2026	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	30.09.2026	30.09.2026
	Faktúra	20260425	čistiace prostriedky ŠJ	741,59	s DPH			30.09.2026	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	30.09.2026	30.09.2026
	Faktúra	20260424	potraviny ŠJ	129,34	s DPH			30.09.2026	MIRKOM PLUS s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Elena Chromeková	vedúca ŠJ	30.09.2026	30.09.2026
	Faktúra	20260422	telekom.služby	31,18	s DPH			29.09.2026	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	30.09.2026	30.09.2026
	Faktúra	20260421	potraviny ŠJ	366,44	s DPH			28.09.2026	MIRKOM PLUS s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Elena Chromeková	vedúca ŠJ	28.09.2026	28.09.2026
	Faktúra	20260420	potraviny ŠJ	250,30	s DPH			28.09.2026	FIBOR s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Elena Chromeková	vedúca ŠJ	28.09.2026	28.09.2026
	Faktúra	20260419	všeobecný materiál	22,48	s DPH			24.09.2026	DOMO-Slovakia, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	17.09.2026	17.09.2026
	Faktúra	20260418	potraviny ŠJ	223,08	s DPH			24.09.2026	COOP Jednota	ZŠ s MŠ Maňa	Elena Chromeková	vedúca ŠJ	24.09.2026	24.09.2026
	Faktúra	20260417	potraviny ŠJ	287,41	s DPH			24.09.2026	COOP Jednota	ZŠ s MŠ Maňa	Elena Chromeková	vedúca ŠJ	24.09.2026	24.09.2026
	Faktúra	20260416	potraviny ŠJ	346,91	s DPH			24.09.2026	Milan Molnár	ZŠ s MŠ Maňa	Elena Chromeková	vedúca ŠJ	24.09.2026	24.09.2026
	Faktúra	20260415	potraviny ŠJ	74,58	s DPH			24.09.2026	MIRKOM PLUS s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Elena Chromeková	vedúca ŠJ	24.09.2026	24.09.2026
	Faktúra	20260414	potraviny ŠJ	69,56	s DPH			24.09.2026	MIRKOM PLUS s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Elena Chromeková	vedúca ŠJ	24.09.2026	24.09.2026
	Faktúra	20260410	potraviny ŠJ	265,70	s DPH			22.09.2026	FIBOR s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Elena Chromeková	vedúca ŠJ	24.09.2026	24.09.2026
	Faktúra	20260408	potraviny ŠJ	347,89	s DPH			22.09.2026	MIRKOM PLUS s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Elena Chromeková	vedúca ŠJ	24.09.2026	24.09.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6832