Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2019055	telekomunikačné služby	37,28	s DPH		9912076637	31.01.2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	31.01.2019	31.01.2019
	Faktúra	2019056	všeobecný materiál	47,52	s DPH			06.02.2019	HOREX HX, s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	06.02.2019	13.02.2019
	Faktúra	2019057	čistiace prostriedky MŠ	204,83	s DPH			06.02.2019	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	06.02.2019	13.02.2019
	Faktúra	2019058	telekomunikačné služby	36,83	s DPH		2028232899	06.02.2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	06.02.2019	13.02.2019
	Faktúra	2019059	telekomunikačné služby	14,59	s DPH		2028232899	06.02.2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	06.02.2019	13.02.2019
	Faktúra	2019060	seminár	40,00	s DPH			06.02.2019	Ballux, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	06.02.2019	13.02.2019
	Faktúra	2019061	Potraviny ŠJ	146,38	s DPH	6326		07.02.2019	COOP Jednota Nové Zámky	ZŠ s MŠ Maňa	Slavomíra Tináková	vedúca ŠJ	07.02.2019	13.02.2019
	Faktúra	2019062	Potraviny ŠJ	49,13	s DPH	6327		07.02.2019	GTB Express s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Slavomíra Tináková	vedúca ŠJ	07.02.2019	13.02.2019
	Faktúra	2019063	Potraviny ŠJ	48,51	s DPH	6328		07.02.2019	FIBOR s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Slavomíra Tináková	vedúca ŠJ	07.02.2019	13.02.2019
	Faktúra	2019064	Potraviny ŠJ	71,00	s DPH	6329		07.02.2019	FIBOR s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Slavomíra Tináková	vedúca ŠJ	07.02.2019	13.02.2019
	Faktúra	2019065	Potraviny ŠJ	321,21	s DPH	6330		07.02.2019	MIRKOM PLUS s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Slavomíra Tináková	vedúca ŠJ	07.02.2019	13.02.2019
	Faktúra	2019066	Potraviny ŠJ	900,43	s DPH	6331		07.02.2019	GTN, s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Slavomíra Tináková	vedúca ŠJ	07.02.2019	13.02.2019
	Faktúra	2019067	servis VT	100,00	s DPH			15.02.2019	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	15.02.2019	01.03.2019
	Faktúra	2019068	elektrina ZŠ	256,44	s DPH		1110771	15.02.2019	Energie2, a.s.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	15.02.2019	01.03.2019
	Faktúra	2019069	elektrina ŠJ	64,68	s DPH		1110771	15.02.2019	Energie2, a.s.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	15.02.2019	01.03.2019
	Faktúra	2019070	elektrina MŠ	28,59	s DPH		1110771	15.02.2019	Energie2, a.s.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	15.02.2019	01.03.2019
	Faktúra	2019071	implementácia projektu	107,80	s DPH			15.02.2019	Advice+Solution, s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	15.02.2019	01.03.2019
	Faktúra	2019072	licencia	9,00	s DPH			15.02.2019	KOMENSKY, s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	15.02.2019	01.03.2019
	Faktúra	2019073	odpad ŠJ	27,60	s DPH		2013/0005	15.02.2019	PolyStar, s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	15.02.2019	01.03.2019
	Faktúra	2019074	voda MŠ	16,85	s DPH		1639/2002	15.02.2019	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	15.02.2019	01.03.2019

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/6540