|
|
Faktúra |
2025302
|
odpad ŠJ
|
81,18 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
CMT Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025303
|
všeobecný materiál
|
20,43 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025304
|
hliníkové okno
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
KRAMMONT-Mário Kramár |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025305
|
dodávka a montáž
|
1 518,42 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
KRAMMONT-Mário Kramár |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025321
|
všeobecný materiál
|
26,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025308
|
potraviny ŠJ
|
238,85 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025306
|
tonery
|
113,16 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
N-COPY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025307
|
licencia
|
228,01 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025309
|
potraviny ŠJ
|
199,92 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025310
|
farba
|
201,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Preliezky Trubíni s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025311
|
servis VT
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025312
|
čistiace prostriedky
|
631,89 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025313
|
elektrina ZŠ
|
321,70 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025314
|
elektrina MŠ
|
167,16 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025315
|
elektrina ŠJ
|
446,90 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025316
|
časopis
|
48,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025317
|
potraviny ŠJ
|
276,90 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025318
|
potraviny ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025319
|
potraviny ŠJ
|
51,70 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025324
|
licencia
|
429,64 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
24.06.2025 |
24.06.2025 |