|
|
Faktúra |
f-2013/0000000001
|
|
208,69 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
TTM Lukasz Morys |
|
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľ |
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2022107
|
voda ZŠ
|
50,56 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
11.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022115
|
maliarske práce
|
472,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Alexander Šuba |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
17.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022114
|
všeobecný materiál
|
128,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Superdiskont, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
11.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022113
|
všeobecný materiál
|
94,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
11.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022112
|
odpad ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
CMT Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
11.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022111
|
doučovanie žiakov so ŠVVP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
11.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110
|
všeobecný materiál
|
79,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
VLADAP Plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
11.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022109
|
voda MŠ
|
29,81 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
11.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022108
|
voda ŠJ
|
16,85 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
11.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022106
|
telekomunikačné služby
|
14,59 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
11.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022117
|
elektrina ŠJ
|
109,04 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
ENERGIE2, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
17.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022105
|
telekomunikačné služby
|
45,77 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
11.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022104
|
látkové rolety
|
728,23 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
K-system, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
08.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022103
|
servis VT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
08.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022102
|
potraviny ŠJ
|
35,33 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Milan Molnár |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
09.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022101
|
potraviny ŠJ
|
173,33 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
09.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100
|
potraviny ŠJ
|
129,58 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
09.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022099
|
potraviny ŠJ
|
32,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
09.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022098
|
potraviny ŠJ
|
97,97 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
09.03.2022 |
14.03.2022 |