|
|
Faktúra |
f-2013/0000000001
|
|
208,69 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
TTM Lukasz Morys |
|
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľ |
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2022058
|
čistiace prostriedky
|
243,02 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022066
|
telekomunikačné služby
|
14,59 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022065
|
voda MŠ
|
23,33 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022064
|
voda ŠJ
|
11,66 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022063
|
voda ZŠ
|
27,22 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022062
|
odpad ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
CMT Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022061
|
všeobecný materiál
|
39,40 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022060
|
plyn MŠ
|
12 551,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
ELGAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022059
|
plyn ŠJ
|
4 312,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
ELGAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022057
|
tech.prehliadka telocv. náradia
|
35,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022068
|
elektrina ZŠ
|
226,74 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
ENERGIE2, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022056
|
oprava umývačky riadu
|
468,38 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
COOP Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022055
|
KEO
|
429,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Vaseková Oľga ELPRESS |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022054
|
servis VT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022053
|
všeobecný materiál
|
372,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
A J Produkty a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022052
|
potraviny ŠJ
|
98,12 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022051
|
potraviny ŠJ
|
236,64 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022050
|
potraviny ŠJ
|
38,96 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022049
|
potraviny ŠJ
|
19,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
03.02.2022 |
03.02.2022 |