|
Zmluva |
13/VO/02/2024/PL-KS
|
Príkazná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
|
27,5,2024 |
|
|
Faktúra |
2025443
|
potraviny ŠJ
|
203,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025442
|
potraviny ŠJ
|
412,95 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025447
|
potraviny ŠJ
|
174,87 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025444
|
potraviny ŠJ
|
331,61 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025445
|
potraviny ŠJ
|
134,61 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Milan Molnár |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025446
|
potraviny ŠJ
|
192,63 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025438
|
prednáška
|
118,60 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
MP Education, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025441
|
potraviny ŠJ
|
259,90 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025439
|
čistiace prostriedky
|
417,97 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025440
|
potraviny ŠJ
|
33,83 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025425
|
telekomunikačné služby
|
15,50 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025437
|
všeobecný materiál
|
297,57 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
COOP Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025436
|
elektromontážne práce
|
291,29 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Kotech sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025435
|
edukačný program
|
220,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Lerni s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025434
|
čistiace prostriedky
|
966,23 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025433
|
kontrola komínov ŠJ,MŠ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Kominárstvo NZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025432
|
kontrola komínov ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Kominárstvo NZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025431
|
všeobecný materiál
|
102,56 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
VALLS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025422
|
elektrina ZŠ
|
180,32 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
23.09.2025 |
23.09.2025 |