|
Zmluva |
13/VO/02/2024/PL-KS
|
Príkazná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
|
27,5,2024 |
|
|
Faktúra |
20260431
|
potraviny ŠJ
|
315,64 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Maňa |
Elena Chromeková |
vedúca ŠJ |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260430
|
odborná prehliadka kotolne
|
690,43 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Ing. Milan Feješ - RETLAK |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260429
|
časopis
|
164,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260428
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
473,62 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260427
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
KEO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
01.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260422
|
telekom.služby
|
31,18 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260423
|
potraviny ŠJ
|
172,04 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Elena Chromeková |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260424
|
potraviny ŠJ
|
129,34 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Elena Chromeková |
vedúca ŠJ |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260425
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
741,59 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260426
|
čistiace prostriedky MŠ
|
143,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260421
|
potraviny ŠJ
|
366,44 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Elena Chromeková |
vedúca ŠJ |
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260420
|
potraviny ŠJ
|
250,30 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Elena Chromeková |
vedúca ŠJ |
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260412
|
kalibrácia teplomera vpichového
|
56,58 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
TFA SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
24.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260366
|
kalibrácia teplomerov
|
250,92 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
TFA SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
18.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260407
|
telekom.služby
|
15,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
24.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260408
|
potraviny ŠJ
|
347,89 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Elena Chromeková |
vedúca ŠJ |
24.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260410
|
potraviny ŠJ
|
265,70 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Elena Chromeková |
vedúca ŠJ |
24.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260411
|
všeobecný materiál
|
42,63 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
24.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260409
|
potraviny ŠJ
|
191,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Elena Chromeková |
vedúca ŠJ |
24.09.2026 |
24.09.2026 |