|
Zmluva |
13/VO/02/2024/PL-KS
|
Príkazná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
|
27,5,2024 |
|
|
Faktúra |
2025172
|
výroba a montáž kryt pultu
|
380,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Peter Páleš KOVEXO |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025184
|
maliarske práce
|
1 543,65 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Alexander Šuba |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025182
|
voda MŠ
|
31,24 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025180
|
služby BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
PETRAS COMPANY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025179
|
potraviny ŠJ
|
328,09 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025183
|
voda ŠJ
|
28,12 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025178
|
potraviny ŠJ
|
59,55 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025177
|
potraviny ŠJ
|
536,86 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025176
|
potraviny ŠJ
|
234,18 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025175
|
potraviny ŠJ
|
280,70 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025174
|
potraviny ŠJ
|
180,12 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025173
|
potraviny ŠJ
|
794,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025181
|
voda ZŠ
|
59,36 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025161
|
plyn ZŠ
|
977,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025165
|
monitor
|
142,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2025 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025163
|
plyn ŠJ
|
169,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025164
|
odborná prehliadka kotolne
|
464,71 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Milan Feješ - RETLAK |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025162
|
plyn MŠ
|
453,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025169
|
lavičky
|
1 440,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
08.04.2025 |
08.04.2025 |