|
Zmluva |
|
Sociálny fond 2025
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
|
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.6
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Sociálny fond 2024
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
|
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Sociálny fond 2026
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.8
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260388
|
potraviny ŠJ
|
628,70 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Elena Chromeková |
vedúca ŠJ |
09.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260402
|
potraviny ŠJ
|
169,66 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Milan Molnár |
ZŠ s MŠ Maňa |
Elena Chromeková |
vedúca ŠJ |
16.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260401
|
potraviny ŠJ
|
275,81 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Elena Chromeková |
vedúca ŠJ |
16.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260400
|
potraviny ŠJ
|
83,03 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Elena Chromeková |
vedúca ŠJ |
16.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260399
|
potraviny ŠJ
|
118,45 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Elena Chromeková |
vedúca ŠJ |
16.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260390
|
potraviny ŠJ
|
164,07 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Maňa |
Elena Chromeková |
vedúca ŠJ |
01.09.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260389
|
potraviny ŠJ
|
119,13 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Elena Chromeková |
vedúca ŠJ |
18.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260384
|
potraviny ŠJ
|
113,16 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Milan Molnár |
ZŠ s MŠ Maňa |
Elena Chromeková |
vedúca ŠJ |
09.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260387
|
potraviny ŠJ
|
270,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Elena Chromeková |
vedúca ŠJ |
09.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260386
|
potraviny ŠJ
|
236,11 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Elena Chromeková |
vedúca ŠJ |
09.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260385
|
potraviny ŠJ
|
308,76 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Elena Chromeková |
vedúca ŠJ |
09.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260404
|
potraviny ŠJ
|
200,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Elena Chromeková |
vedúca ŠJ |
16.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260383
|
potraviny ŠJ
|
250,25 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Elena Chromeková |
vedúca ŠJ |
09.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260382
|
potraviny ŠJ
|
187,43 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Elena Chromeková |
vedúca ŠJ |
09.09.2026 |
09.09.2026 |