|
|
Faktúra |
f-2013/0000000001
|
|
208,69 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
TTM Lukasz Morys |
|
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľ |
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2022214
|
potraviny ŠJ
|
106,67 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
12.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022223
|
učebnice
|
207,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
17.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022222
|
odpad ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
CMT Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
17.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022221
|
KEO
|
396,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Vaseková Oľga ELPRESS |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
17.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022220
|
elektrina MŠ
|
6,39 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
ENERGIE2, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
17.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022219
|
elektrina ŠJ
|
99,19 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
ENERGIE2, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
17.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022218
|
elektrina ZŠ
|
72,25 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
ENERGIE2, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
17.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022217
|
servis VT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
17.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022216
|
potraviny ŠJ
|
103,99 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
12.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022215
|
potraviny ŠJ
|
371,73 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
12.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022213
|
potraviny ŠJ
|
447,32 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
12.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022225
|
doučovanie žiakov so ŠVVP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022212
|
potraviny ŠJ
|
131,47 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Milan Molnár |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
12.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022211
|
potraviny ŠJ
|
147,10 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
12.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022210
|
potraviny ŠJ
|
582,47 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
12.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022209
|
potraviny ŠJ
|
74,35 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
12.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022208
|
potraviny ŠJ
|
260,39 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
12.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022207
|
telekomunikačné služby
|
14,59 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
09.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022206
|
telekomunikačné služby
|
45,77 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
09.05.2022 |
11.05.2022 |