Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025444	potraviny ŠJ	331,61	s DPH			29.09.2025	COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo	ZŠ s MŠ Maňa	Slavomíra Tináková	vedúca ŠJ	30.09.2025	30.09.2025
	Faktúra	2025443	potraviny ŠJ	203,90	s DPH			29.09.2025	FIBOR s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Slavomíra Tináková	vedúca ŠJ	30.09.2025	30.09.2025
	Faktúra	2025442	potraviny ŠJ	412,95	s DPH			29.09.2025	MIRKOM PLUS s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Slavomíra Tináková	vedúca ŠJ	30.09.2025	30.09.2025
	Faktúra	2025441	potraviny ŠJ	259,90	s DPH			25.09.2025	Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY	ZŠ s MŠ Maňa	Slavomíra Tináková	vedúca ŠJ	25.09.2025	25.09.2025
	Faktúra	2025440	potraviny ŠJ	33,83	s DPH			25.09.2025	MIRKOM PLUS s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Slavomíra Tináková	vedúca ŠJ	25.09.2025	25.09.2025
	Faktúra	2025439	čistiace prostriedky	417,97	s DPH			24.09.2025	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	25.09.2025	25.09.2025
	Faktúra	2025438	prednáška	118,60	s DPH			24.09.2025	MP Education, s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	25.09.2025	25.09.2025
	Faktúra	2025432	kontrola komínov ZŠ	250,00	s DPH			23.09.2025	Kominárstvo NZ s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	23.09.2025	23.09.2025
	Faktúra	2025434	čistiace prostriedky	966,23	s DPH			23.09.2025	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	23.09.2025	23.09.2025
	Faktúra	2025433	kontrola komínov ŠJ,MŠ	80,00	s DPH			23.09.2025	Kominárstvo NZ s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	23.09.2025	23.09.2025
	Faktúra	2025431	všeobecný materiál	102,56	s DPH			23.09.2025	VALLS s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	23.09.2025	23.09.2025
	Faktúra	2025435	edukačný program	220,00	s DPH			23.09.2025	Lerni s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	23.09.2025	23.09.2025
	Faktúra	2025436	elektromontážne práce	291,29	s DPH			23.09.2025	Kotech sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	23.09.2025	23.09.2025
	Zmluva		Dodatok k zmluve		s DPH			22.09.2025			Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka		11.10.2025
	Faktúra	2025430	potraviny ŠJ	212,29	s DPH			22.09.2025	MIRKOM PLUS s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Slavomíra Tináková	vedúca ŠJ	22.09.2025	22.09.2025
	Faktúra	2025429	potraviny ŠJ	155,18	s DPH			22.09.2025	GTN s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Slavomíra Tináková	vedúca ŠJ	22.09.2025	22.09.2025
	Faktúra	2025428	potraviny ŠJ	756,24	s DPH			22.09.2025	GTN s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Slavomíra Tináková	vedúca ŠJ	22.09.2025	22.09.2025
	Faktúra	2025427	potraviny ŠJ	668,40	s DPH			22.09.2025	FIBOR s.r.o.	ZŠ s MŠ Maňa	Slavomíra Tináková	vedúca ŠJ	22.09.2025	22.09.2025
	Faktúra	2025422	elektrina ZŠ	180,32	s DPH			19.09.2025	SPP, a.s.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	23.09.2025	23.09.2025
	Faktúra	2025423	elektrina MŠ	110,75	s DPH			19.09.2025	SPP, a.s.	ZŠ s MŠ Maňa	Mgr. Eva Abrmanová	riaditeľka	23.09.2025	23.09.2025