|
|
Faktúra |
2025524
|
voda ŠJ
|
31,24 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025523
|
voda MŠ
|
40,61 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025522
|
voda ZŠ
|
107,78 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025521
|
tonery
|
201,72 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
N-COPY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025520
|
čistiace prostriedky
|
608,71 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025519
|
časopis
|
133,35 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025518
|
potraviny ŠJ
|
268,93 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025517
|
potraviny ŠJ
|
279,79 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Milan Molnár |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025516
|
potraviny ŠJ
|
196,48 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025515
|
potraviny ŠJ
|
142,10 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025509
|
plyn ŠJ
|
169,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025505
|
telekomunikačné služby
|
14,96 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025506
|
čistiace prostriedky
|
49,37 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
P-P s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025507
|
plyn ZŠ
|
977,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025508
|
plyn MŠ
|
453,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025504
|
telekomunikačné služby
|
62,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025510
|
oprava umýv.riadu
|
178,35 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
COOP Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025512
|
potraviny ŠJ
|
266,85 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025513
|
potraviny ŠJ
|
347,02 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025514
|
potraviny ŠJ
|
192,11 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
05.11.2025 |
05.11.2025 |