|
|
Faktúra |
2025458
|
stojka k hojdačke hniezdo
|
1 284,12 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Preliezky Trubíni s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025460
|
telekomunikačné služby
|
14,96 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025461
|
telekomunikačné služby
|
62,19 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025459
|
balík služieb PRÉMIUM
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Datakabinet Online spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025463
|
potraviny ŠJ
|
493,91 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025465
|
potraviny ŠJ
|
594,15 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025466
|
potraviny ŠJ
|
250,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025464
|
potraviny ŠJ
|
323,15 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025456
|
všeobecný materiál
|
86,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025455
|
všeobecný materiál
|
175,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025454
|
poistné
|
415,13 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025451
|
školská karta
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
OZ pre dobrú vec |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025448
|
plyn ZŠ
|
977,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025450
|
plyn MŠ
|
453,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025449
|
plyn ŠJ
|
169,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025452
|
LCD monitor
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025453
|
LCD monitor
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025447
|
potraviny ŠJ
|
174,87 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025446
|
potraviny ŠJ
|
192,63 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025445
|
potraviny ŠJ
|
134,61 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Milan Molnár |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
30.09.2025 |