Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024559 potraviny ŠJ 161,06 s DPH 04.12.2024 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 04.12.2024 04.12.2024
Faktúra 2024553 potraviny ŠJ 516,82 s DPH 04.12.2024 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 04.12.2024 04.12.2024
Faktúra 2024558 potraviny ŠJ 325,35 s DPH 04.12.2024 FIBOR s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 04.12.2024 04.12.2024
Faktúra 2024557 potraviny ŠJ 135,26 s DPH 04.12.2024 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 04.12.2024 04.12.2024
Faktúra 2024556 potraviny ŠJ 107,40 s DPH 04.12.2024 MIRKOM PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 04.12.2024 04.12.2024
Faktúra 2024555 potraviny ŠJ 106,11 s DPH 04.12.2024 Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 04.12.2024 04.12.2024
Faktúra 2024554 potraviny ŠJ 258,83 s DPH 04.12.2024 COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 04.12.2024 04.12.2024
Faktúra 2024551 telekomunikačné služby 61,00 s DPH 03.12.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 03.12.2024 03.12.2024
Faktúra 2024552 telekomunikačné služby 14,59 s DPH 03.12.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 03.12.2024 03.12.2024
Faktúra 2024550 všeobecný materiál 737,59 s DPH 02.12.2024 Mgr. Jozef Švec INTEGRÁL ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 03.12.2024 03.12.2024
Faktúra 2024549 výroba pečiatky 42,00 s DPH 28.11.2024 Luboš Klepoch EPOS LK ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 29.11.2024 29.11.2024
Faktúra 2024548 potraviny ŠJ 370,73 s DPH 27.11.2024 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 27.11.2024 27.11.2024
Faktúra 2024547 potraviny ŠJ 244,50 s DPH 27.11.2024 FIBOR s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 27.11.2024 27.11.2024
Faktúra 2024546 potraviny ŠJ 359,48 s DPH 27.11.2024 MIRKOM PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 27.11.2024 27.11.2024
Faktúra 2024545 počítače 960,00 s DPH 27.11.2024 EPICENTRUM s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 27.11.2024 27.11.2024
Faktúra 2024544 telekomunikačné služby 44,42 s DPH 27.11.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 27.11.2024 27.11.2024
Faktúra 2024541 všeobecný materiál 124,80 s DPH 26.11.2024 COOP Servis spol. s r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 26.11.2024 26.11.2024
Faktúra 2024539 všeobecný materiál 190,69 s DPH 26.11.2024 Milan Kramár MIKRA ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 26.11.2024 26.11.2024
Faktúra 2024540 pracovné odevy 423,79 s DPH 26.11.2024 Milan Kramár MIKRA ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 26.11.2024 26.11.2024
Faktúra 2024542 všeobecný materiál 21,99 s DPH 26.11.2024 MIRKOM PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 26.11.2024 26.11.2024
zobrazené záznamy: 1-20/5697