|
|
Faktúra |
2025484
|
potraviny ŠJ
|
363,74 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025483
|
potraviny ŠJ
|
237,46 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025479
|
potraviny ŠJ
|
215,19 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025480
|
elektrina ZŠ
|
270,08 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025481
|
elektrina ŠJ
|
431,23 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025482
|
elektrina MŠ
|
180,69 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025478
|
potraviny ŠJ
|
128,18 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Milan Molnár |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025477
|
potraviny ŠJ
|
163,44 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025476
|
potraviny ŠJ
|
173,70 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025475
|
potraviny ŠJ
|
104,35 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025474
|
potraviny ŠJ
|
426,30 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025473
|
služby BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
PETRAS COMPANY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025470
|
voda ZŠ
|
51,55 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025472
|
voda ŠJ
|
29,68 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025471
|
voda MŠ
|
49,99 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025469
|
pracovné odevy
|
373,43 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025468
|
servis VT
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025467
|
všeobecný materiál
|
257,65 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Milan Kramár MIKRA |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025462
|
služby DataWex
|
165,21 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
DataWex s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025457
|
odpad ŠJ
|
81,18 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
CMT Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
06.10.2025 |
06.10.2025 |