|
|
Faktúra |
20260101
|
čistiace prostriedky
|
376,07 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260100
|
čistiace prostriedky
|
778,43 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026097
|
potraviny ŠJ
|
447,59 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026096
|
potraviny ŠJ
|
199,70 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026098
|
potraviny ŠJ
|
206,46 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026099
|
potraviny ŠJ
|
109,53 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026095
|
telekomunikačné služby
|
15,50 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026094
|
podlahový umývací stroj
|
1 528,89 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026084
|
potraviny ŠJ
|
259,10 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026085
|
potraviny ŠJ
|
125,85 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026078
|
škôlka KOMENSKY
|
9,23 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026079
|
čistiace prostriedky
|
919,24 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026080
|
odpad ŠJ
|
81,18 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
CMT Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026081
|
všeobecný materiál+montáž
|
125,95 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Kotech sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026082
|
odborná prehliadka el.spotrebičov
|
1 421,88 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Kotech sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026083
|
oprava sporáka
|
213,57 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Jurot s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026086
|
potraviny ŠJ
|
169,27 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026076
|
čistiace prostriedky
|
184,87 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026087
|
potraviny ŠJ
|
374,90 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Milan Molnár |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026088
|
potraviny ŠJ
|
180,06 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
13.02.2026 |