|
|
Faktúra |
2025183
|
voda ŠJ
|
28,12 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025171
|
telekom.služby
|
14,96 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025170
|
služby DataWex
|
165,21 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
DataWex s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025169
|
lavičky
|
1 440,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
INTEGRA-chránené dielne, n.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025168
|
potraviny ŠJ
|
440,85 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025167
|
potraviny ŠJ
|
53,59 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025166
|
potraviny ŠJ
|
363,50 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025162
|
plyn MŠ
|
453,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025163
|
plyn ŠJ
|
169,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025164
|
odborná prehliadka kotolne
|
464,71 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Milan Feješ - RETLAK |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025161
|
plyn ZŠ
|
977,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025160
|
čistiace prostriedky
|
395,26 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025159
|
čistiace prostriedky
|
420,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025158
|
všeobecný materiál
|
50,18 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025157
|
všeobecný materiál
|
8,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
VLADAP Plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025154
|
poistné
|
120,91 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025153
|
poistné
|
71,44 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025155
|
telekom.služby
|
45,18 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025156
|
všeobecný materiál
|
296,51 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Michal Švec TECHNOKOV |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025152
|
potraviny ŠJ
|
101,88 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
28.03.2025 |
28.03.2025 |