|
|
Faktúra |
2025115
|
tlačivá
|
108,02 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025112
|
plyn MŠ
|
453,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025111
|
plyn ZŠ
|
977,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025113
|
plyn ŠJ
|
169,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025114
|
všeobecný materiál
|
139,05 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025097
|
montáž rocko+lepidlo
|
2 507,06 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
TobiMont, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025096
|
telekomunikačné služby
|
45,18 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025095
|
čistiace prostriedky
|
295,19 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025092
|
dlažba
|
91,25 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.6
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025089
|
telekomunikačné služby
|
14,96 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025088
|
KEO
|
306,25 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Vaseková Oľga ELPRESS |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025087
|
KEO
|
262,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Vaseková Oľga ELPRESS |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025090
|
telekomunikačné služby
|
62,67 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025091
|
telekomunikačné služby
|
15,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025093
|
čistiace prostriedky
|
419,09 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025086
|
asc agenda
|
316,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
ASC |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025085
|
potraviny ŠJ
|
55,74 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025085
|
potraviny ŠJ
|
55,74 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025083
|
potraviny ŠJ
|
58,26 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
18.02.2025 |
18.02.2025 |