|
|
Faktúra |
2022042
|
potraviny ŠJ
|
599,37 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022041
|
potraviny ŠJ
|
114,74 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022040
|
potraviny ŠJ
|
234,26 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022039
|
potraviny ŠJ
|
145,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022038
|
potraviny ŠJ
|
248,91 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022037
|
doučovanie žiakov so ŠVVP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
28.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022036
|
plyn MŠ
|
2 031,64 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
ELGAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
28.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022035
|
všeobecný materiál
|
238,50 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Superdiskont, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
20.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022033
|
telekomunikačné služby
|
15,11 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
28.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022045
|
potraviny ŠJ
|
153,23 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022032
|
učebné pomôcky
|
399,40 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
28.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022031
|
služby a tovar
|
229,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
2B H Stav s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
28.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022030
|
predplatné
|
411,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
VERLAG DASHOFER |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
20.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022029
|
všeobecný materiál
|
57,52 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
TOP OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
20.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022028
|
časopis
|
41,30 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
20.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022027
|
odpad ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
CMT Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
20.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022026
|
voda MŠ
|
18,14 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
20.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022025
|
voda ŠJ
|
12,96 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
20.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022024
|
voda ZŠ
|
29,81 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
20.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022044
|
potraviny ŠJ
|
64,61 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
31.01.2022 |
31.01.2022 |