|
|
Faktúra |
20260187
|
odpad ŠJ
|
67,65 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
CMT Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260190
|
potraviny ŠJ
|
273,58 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260191
|
potraviny ŠJ
|
340,08 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260192
|
potraviny ŠJ
|
198,67 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260186
|
vzdelávanie
|
420,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
SKILLFILL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260185
|
služby BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
PETRAS COMPANY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260184
|
potraviny ŠJ
|
996,10 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260183
|
potraviny ŠJ
|
229,20 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260182
|
voda ŠJ
|
23,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260181
|
voda MŠ
|
37,97 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260180
|
voda ZŠ
|
60,96 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
10.04.2025 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260171
|
potraviny ŠJ
|
203,92 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260172
|
poistné
|
587,95 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
PREMIUM Poisťovňa |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260173
|
poistné
|
153,03 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
PREMIUM Poisťovňa |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
10.04.2025 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260174
|
poistné
|
308,54 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
PREMIUM Poisťovňa |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260176
|
elektrina ZŠ
|
447,38 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
10.04.2025 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260175
|
poistné
|
244,86 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
PREMIUM Poisťovňa |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260177
|
elektrina MŠ
|
207,71 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260178
|
elektrina ŠJ
|
467,67 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260179
|
tonery
|
169,74 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
DRUCKER s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
10.04.2026 |