|
|
Faktúra |
2025238
|
servis kanalizačných systémov
|
332,10 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
BIOENZYM PETR MRÁZEK S.R.O. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025231
|
potraviny ŠJ
|
91,91 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025226
|
potraviny ŠJ
|
93,02 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025227
|
potraviny ŠJ
|
214,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025228
|
potraviny ŠJ
|
130,06 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025230
|
potraviny ŠJ
|
305,53 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025229
|
potraviny ŠJ
|
207,02 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025232
|
potraviny ŠJ
|
79,09 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025233
|
potraviny ŠJ
|
171,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025234
|
potraviny ŠJ
|
261,97 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025235
|
voda ZŠ
|
68,73 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025236
|
voda MŠ
|
26,56 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025237
|
voda ŠJ
|
20,31 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025225
|
plastové karty
|
72,57 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
TOP OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025224
|
plyn ŠJ
|
169,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025223
|
plyn MŠ
|
453,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025222
|
plyn ZŠ
|
977,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025221
|
telekomunikačné služby
|
62,19 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025220
|
telekomunikačné služby
|
14,96 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025219
|
potraviny z réžie
|
111,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
07.05.2025 |
07.05.2025 |