|
|
Faktúra |
2025335
|
potraviny ŠJ
|
145,32 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025334
|
potraviny ŠJ
|
297,90 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025333
|
potraviny ŠJ
|
275,04 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025332
|
potraviny ŠJ
|
78,57 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025331
|
potraviny ŠJ
|
27,79 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Milan Molnár |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025330
|
potraviny ŠJ
|
171,50 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025329
|
potraviny ŠJ
|
868,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025328
|
potraviny ŠJ
|
95,95 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025327
|
potraviny ŠJ
|
102,26 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025324
|
licencia
|
429,64 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025325
|
dohľad nad prac.podm.
|
307,50 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
3PCentrum-Prehoda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025326
|
čistiace prostriedky
|
23,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025323
|
časopis
|
6,75 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025322
|
časopis
|
3,94 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025320
|
telekomunikačné služby
|
15,50 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025321
|
všeobecný materiál
|
26,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025319
|
potraviny ŠJ
|
51,70 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025318
|
potraviny ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025317
|
potraviny ŠJ
|
276,90 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025316
|
časopis
|
48,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
19.06.2025 |
19.06.2025 |