|
|
Faktúra |
2024522
|
elektrina MŠ
|
192,26 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024521
|
elektrina ŠJ
|
482,95 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024520
|
elektrina ZŠ
|
415,54 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024519
|
revízna správa pre DI
|
198,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Emil Obert |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024518
|
tech.prehliadka telocv.náradia
|
198,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Emil Obert |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024514
|
potraviny ŠJ
|
78,75 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024511
|
chem.ošetrenie ihličnatých drevín
|
428,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
AGRONOVA SERVIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024512
|
potraviny ŠJ
|
76,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024513
|
potraviny ŠJ
|
51,95 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024515
|
potraviny ŠJ
|
108,94 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024516
|
potraviny ŠJ
|
164,46 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024517
|
potraviny ŠJ
|
261,11 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024510
|
servis VT
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024509
|
všeobecný materiál
|
435,70 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
KIBOsport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024508
|
všeobecný materiál
|
223,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
KIBOsport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024507
|
odpad ŠJ
|
71,28 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
CMT Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024506
|
voda MŠ
|
25,91 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024505
|
voda ŠJ
|
21,34 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024504
|
voda ZŠ
|
60,96 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024502
|
tlačivá
|
179,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
13.11.2024 |
13.11.2024 |