Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2025160 čistiace prostriedky 395,26 s DPH 01.04.2025 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 01.04.2025 01.04.2025
Faktúra 2025159 čistiace prostriedky 420,50 s DPH 01.04.2025 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 01.04.2025 01.04.2025
Faktúra 2025158 všeobecný materiál 50,18 s DPH 01.04.2025 MANUTAN Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 01.04.2025 01.04.2025
Faktúra 2025157 všeobecný materiál 8,40 s DPH 01.04.2025 VLADAP Plus, s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 01.04.2025 01.04.2025
Faktúra 2025156 všeobecný materiál 296,51 s DPH 28.03.2025 Michal Švec TECHNOKOV ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 2025155 telekom.služby 45,18 s DPH 28.03.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 2025154 poistné 120,91 s DPH 28.03.2025 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 2025153 poistné 71,44 s DPH 28.03.2025 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 2025148 potraviny ŠJ 130,15 s DPH 27.03.2025 Milan Molnár ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 28.03.2025 28.03.2025
Faktúra 2025146 potraviny ŠJ 59,55 s DPH 27.03.2025 Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 28.03.2025 28.03.2025
Faktúra 2025147 potraviny ŠJ 166,50 s DPH 27.03.2025 FIBOR s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 28.03.2025 28.03.2025
Faktúra 2025149 potraviny ŠJ 85,61 s DPH 27.03.2025 MIRKOM PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 28.03.2025 28.03.2025
Faktúra 2025151 potraviny ŠJ 78,05 s DPH 27.03.2025 Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 28.03.2025 28.03.2025
Faktúra 2025152 potraviny ŠJ 101,88 s DPH 27.03.2025 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 28.03.2025 28.03.2025
Faktúra 2025145 potraviny ŠJ 181,86 s DPH 24.03.2025 Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 24.03.2025 24.03.2025
Faktúra 2025144 potraviny ŠJ 146,96 s DPH 24.03.2025 MIRKOM PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 24.03.2025 24.03.2025
Faktúra 2025143 potraviny ŠJ 60,53 s DPH 24.03.2025 Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 24.03.2025 24.03.2025
Faktúra 2025142 potraviny ŠJ 638,36 s DPH 24.03.2025 MIRKOM PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 24.03.2025 24.03.2025
Faktúra 2025141 potraviny ŠJ 73,07 s DPH 24.03.2025 Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 24.03.2025 24.03.2025
Faktúra 2025140 potraviny ŠJ 74,24 s DPH 24.03.2025 MIRKOM PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 24.03.2025 24.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5934