|
|
Faktúra |
2026071
|
elektrina ŠJ
|
460,24 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026070
|
elektrina MŠ
|
202,93 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026069
|
elektrina ZŠ
|
471,24 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
Zmluva |
|
Sociálny fond 2026
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026075
|
prehliadka jedálenského výťahu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Juraj Horník |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026062
|
chladnička
|
530,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Jozef Švec INTEGRAL |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026056
|
čistenie sept. nádrží
|
239,85 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Milan Čupák AUTODOPRAVA |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026055
|
čistenie sept. nádrží
|
479,70 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Milan Čupák AUTODOPRAVA |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026060
|
telekomunikačné služby
|
62,30 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026061
|
telekomunikačné služby
|
14,96 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026066
|
potraviny ŠJ
|
234,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026067
|
potraviny ŠJ
|
554,87 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026068
|
potraviny ŠJ
|
470,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026065
|
potraviny ŠJ
|
113,97 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026063
|
potraviny ŠJ
|
105,61 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026059
|
plyn MŠ
|
524,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026058
|
plyn ŠJ
|
265,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026057
|
plyn ZŠ
|
1 211,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026064
|
potraviny ŠJ
|
309,90 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026052
|
LVVK
|
3 150,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
appo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
05.02.2026 |
05.02.2026 |