|
|
Faktúra |
20260108
|
potraviny ŠJ
|
460,63 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260105
|
potraviny ŠJ
|
362,18 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260107
|
potraviny ŠJ
|
152,77 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260111
|
časopis
|
53,70 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260109
|
potraviny ŠJ
|
114,30 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.8
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260110
|
potraviny ŠJ
|
148,93 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260112
|
koberec
|
323,03 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
KORATEX a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260104
|
poistné
|
160,55 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Generali Poisťovňa,pobočka z iného členského štátu |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260103
|
oprava výdajného pultu
|
141,91 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
COOP Servis spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260102
|
telekomunikačné služby
|
45,18 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260101
|
čistiace prostriedky
|
376,07 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260100
|
čistiace prostriedky
|
778,43 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026097
|
potraviny ŠJ
|
447,59 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026096
|
potraviny ŠJ
|
199,70 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026098
|
potraviny ŠJ
|
206,46 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026099
|
potraviny ŠJ
|
109,53 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026095
|
telekomunikačné služby
|
15,50 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026094
|
podlahový umývací stroj
|
1 528,89 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026084
|
potraviny ŠJ
|
259,10 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
13.02.2026 |