|
|
Faktúra |
2019548
|
telekomunikačné služby
|
45,91 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
11.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2021356
|
kontrola kotla
|
454,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Bc. Viktor Turček - THERMOPLAST |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
07.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021364
|
voda ŠJ
|
18,14 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
18.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021363
|
voda ZŠ
|
41,48 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
18.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021362
|
bezp. technik
|
90,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Stanislav Petráš |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
18.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021361
|
všeobecný materiál
|
262,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
MEVA-SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021360
|
telekomunikačné služby
|
43,48 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021359
|
telekomunikačné služby
|
14,03 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021358
|
servis VT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
07.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021357
|
služby DataWex
|
119,16 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
DataWex s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
07.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021355
|
všeobecný materiál
|
326,10 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
07.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021366
|
elektrina ŠJ
|
64,99 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
ENERGIE2, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
18.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021354
|
notebook+licencie
|
790,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
07.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021353
|
potraviny ŠJ
|
137,54 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
06.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021352
|
potraviny ŠJ
|
70,82 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
06.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021351
|
potraviny ŠJ
|
371,97 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
06.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021350
|
potraviny ŠJ
|
98,88 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
06.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021349
|
potraviny ŠJ
|
36,58 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
06.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021348
|
potraviny ŠJ
|
304,02 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
06.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021347
|
potraviny ŠJ
|
66,15 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Milan Molnár |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
06.10.2021 |
12.10.2021 |