Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2020147 telekomunikačné služby 14,59 s DPH 11.03.2020 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 12.03.2020 13.03.2020
Faktúra 2022057 tech.prehliadka telocv. náradia 35,00 s DPH 03.02.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 03.02.2022 03.02.2022
Faktúra 2022065 voda MŠ 23,33 s DPH 16.02.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 17.02.2022 17.02.2022
Faktúra 2022064 voda ŠJ 11,66 s DPH 16.02.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 17.02.2022 17.02.2022
Faktúra 2022063 voda ZŠ 27,22 s DPH 16.02.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 17.02.2022 17.02.2022
Faktúra 2022062 odpad ŠJ 33,60 s DPH 16.02.2022 CMT Group s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 17.02.2022 17.02.2022
Faktúra 2022061 všeobecný materiál 39,40 s DPH 16.02.2022 Luboš Klepoch EPOS LK ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 17.02.2022 17.02.2022
Faktúra 2022060 plyn MŠ 12 551,00 s DPH 08.02.2022 ELGAS, s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 14.02.2022
Faktúra 2022059 plyn ŠJ 4 312,00 s DPH 08.02.2022 ELGAS, s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 14.02.2022
Faktúra 2022058 čistiace prostriedky 243,02 s DPH 03.02.2022 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 03.02.2022 03.02.2022
Faktúra 2022056 oprava umývačky riadu 468,38 s DPH 03.02.2022 COOP Servis spol. s r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 03.02.2022 03.02.2022
Faktúra 2022067 telekomunikačné služby 48,78 s DPH 16.02.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 17.02.2022 17.02.2022
Faktúra 2022055 KEO 429,00 s DPH 03.02.2022 Vaseková Oľga ELPRESS ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 03.02.2022 03.02.2022
Faktúra 2022054 servis VT 100,00 s DPH 03.02.2022 EPICENTRUM s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 03.02.2022 03.02.2022
Faktúra 2022053 všeobecný materiál 372,00 s DPH 03.02.2022 A J Produkty a.s. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 03.02.2022 03.02.2022
Faktúra 2022052 potraviny ŠJ 98,12 s DPH 03.02.2022 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 03.02.2022 03.02.2022
Faktúra 2022051 potraviny ŠJ 236,64 s DPH 03.02.2022 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 03.02.2022 03.02.2022
Faktúra 2022050 potraviny ŠJ 38,96 s DPH 03.02.2022 MIRKOM PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 03.02.2022 03.02.2022
Faktúra 2022049 potraviny ŠJ 19,80 s DPH 03.02.2022 MIRKOM PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 03.02.2022 03.02.2022
Faktúra 2022048 potraviny ŠJ 89,74 s DPH 03.02.2022 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 03.02.2022 03.02.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6042