|
|
Faktúra |
2020276
|
plynový ohrievač
|
660,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Thermservis Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
03.08.2020 |
27.08.2020 |
|
Zmluva |
7/1000180649
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022232
|
kompenzačné pomôcky
|
305,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022231
|
upratovací vozík modrý
|
103,20 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022230
|
potraviny ŠJ
|
92,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
23.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022229
|
potraviny ŠJ
|
202,37 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
23.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022228
|
potraviny ŠJ
|
296,06 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
23.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022227
|
potraviny ŠJ
|
46,96 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
23.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022226
|
potraviny ŠJ
|
69,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
23.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022225
|
doučovanie žiakov so ŠVVP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Mgr. Adriana Gábrišová |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Zmluva |
7/1000180650
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
|
20.05.2022 |
|
|
Zmluva |
7/1000180645
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022234
|
telekomunikačné služby
|
10,99 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022224
|
čistiace prostriedky
|
45,36 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Ambra drogéria PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
17.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022223
|
učebnice
|
207,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
17.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022222
|
odpad ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
CMT Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
17.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022221
|
KEO
|
396,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Vaseková Oľga ELPRESS |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
17.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022220
|
elektrina MŠ
|
6,39 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
ENERGIE2, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
17.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022219
|
elektrina ŠJ
|
99,19 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
ENERGIE2, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
17.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022218
|
elektrina ZŠ
|
72,25 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
ENERGIE2, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
17.05.2022 |
18.05.2022 |