Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20260431 potraviny ŠJ 315,64 s DPH 02.10.2026 COOP Jednota ZŠ s MŠ Maňa Elena Chromeková vedúca ŠJ 06.10.2026 06.10.2026
Faktúra 20260430 odborná prehliadka kotolne 690,43 s DPH 01.10.2026 Ing. Milan Feješ - RETLAK ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 01.10.2026 01.10.2026
Faktúra 20260429 časopis 164,00 s DPH 01.10.2026 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 01.10.2026 01.10.2026
Faktúra 20260428 čistiace prostriedky ŠJ 473,62 s DPH 01.10.2026 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 01.10.2026 01.10.2026
Faktúra 20260427 školenie 39,00 s DPH 01.10.2026 KEO s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 01.10.2026 01.10.2026
Faktúra 20260423 potraviny ŠJ 172,04 s DPH 30.09.2026 Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY ZŠ s MŠ Maňa Elena Chromeková vedúca ŠJ 30.09.2026 30.09.2026
Faktúra 20260426 čistiace prostriedky MŠ 143,20 s DPH 30.09.2026 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 30.09.2026 30.09.2026
Faktúra 20260425 čistiace prostriedky ŠJ 741,59 s DPH 30.09.2026 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 30.09.2026 30.09.2026
Faktúra 20260424 potraviny ŠJ 129,34 s DPH 30.09.2026 MIRKOM PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Elena Chromeková vedúca ŠJ 30.09.2026 30.09.2026
Faktúra 20260422 telekom.služby 31,18 s DPH 29.09.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 30.09.2026 30.09.2026
Faktúra 20260421 potraviny ŠJ 366,44 s DPH 28.09.2026 MIRKOM PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Elena Chromeková vedúca ŠJ 28.09.2026 28.09.2026
Faktúra 20260420 potraviny ŠJ 250,30 s DPH 28.09.2026 FIBOR s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Elena Chromeková vedúca ŠJ 28.09.2026 28.09.2026
Faktúra 20260419 všeobecný materiál 22,48 s DPH 24.09.2026 DOMO-Slovakia, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 17.09.2026 17.09.2026
Faktúra 20260418 potraviny ŠJ 223,08 s DPH 24.09.2026 COOP Jednota ZŠ s MŠ Maňa Elena Chromeková vedúca ŠJ 24.09.2026 24.09.2026
Faktúra 20260417 potraviny ŠJ 287,41 s DPH 24.09.2026 COOP Jednota ZŠ s MŠ Maňa Elena Chromeková vedúca ŠJ 24.09.2026 24.09.2026
Faktúra 20260416 potraviny ŠJ 346,91 s DPH 24.09.2026 Milan Molnár ZŠ s MŠ Maňa Elena Chromeková vedúca ŠJ 24.09.2026 24.09.2026
Faktúra 20260415 potraviny ŠJ 74,58 s DPH 24.09.2026 MIRKOM PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Elena Chromeková vedúca ŠJ 24.09.2026 24.09.2026
Faktúra 20260414 potraviny ŠJ 69,56 s DPH 24.09.2026 MIRKOM PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Elena Chromeková vedúca ŠJ 24.09.2026 24.09.2026
Faktúra 20260410 potraviny ŠJ 265,70 s DPH 22.09.2026 FIBOR s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Elena Chromeková vedúca ŠJ 24.09.2026 24.09.2026
Faktúra 20260408 potraviny ŠJ 347,89 s DPH 22.09.2026 MIRKOM PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Elena Chromeková vedúca ŠJ 24.09.2026 24.09.2026
zobrazené záznamy: 1-20/6832