Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2025165 monitor 142,00 s DPH 21.04.2025 Luboš Klepoch EPOS LK ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 08.04.2025 08.04.2025
Faktúra 2025184 maliarske práce 1 543,65 s DPH 11.04.2025 Alexander Šuba ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra 2025183 voda ŠJ 28,12 s DPH 10.04.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 10.04.2025 10.04.2025
Faktúra 2025177 potraviny ŠJ 536,86 s DPH 10.04.2025 MIRKOM PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 10.04.2025 10.04.2025
Faktúra 2025173 potraviny ŠJ 794,40 s DPH 10.04.2025 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 10.04.2025 10.04.2025
Faktúra 2025182 voda MŠ 31,24 s DPH 10.04.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 10.04.2025 10.04.2025
Faktúra 2025175 potraviny ŠJ 280,70 s DPH 10.04.2025 FIBOR s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 10.04.2025 10.04.2025
Faktúra 2025176 potraviny ŠJ 234,18 s DPH 10.04.2025 GTN s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 10.04.2025 10.04.2025
Faktúra 2025174 potraviny ŠJ 180,12 s DPH 10.04.2025 MIRKOM PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 10.04.2025 10.04.2025
Faktúra 2025178 potraviny ŠJ 59,55 s DPH 10.04.2025 Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 10.04.2025 10.04.2025
Faktúra 2025172 výroba a montáž kryt pultu 380,00 s DPH 10.04.2025 Peter Páleš KOVEXO ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra 2025179 potraviny ŠJ 328,09 s DPH 10.04.2025 COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 10.04.2025 10.04.2025
Faktúra 2025180 služby BOZP a PO 120,00 s DPH 10.04.2025 PETRAS COMPANY s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 10.04.2025 10.04.2025
Faktúra 2025181 voda ZŠ 59,36 s DPH 10.04.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 10.04.2025 10.04.2025
Faktúra 2025171 telekom.služby 14,96 s DPH 07.04.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 08.04.2025 08.04.2025
Faktúra 2025170 služby DataWex 165,21 s DPH 03.04.2025 DataWex s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 08.04.2025 08.04.2025
Faktúra 2025169 lavičky 1 440,20 s DPH 03.04.2025 INTEGRA-chránené dielne, n.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 08.04.2025 08.04.2025
Faktúra 2025168 potraviny ŠJ 440,85 s DPH 03.04.2025 MIRKOM PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra 2025167 potraviny ŠJ 53,59 s DPH 03.04.2025 Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 04.04.2025 04.04.2025
Faktúra 2025166 potraviny ŠJ 363,50 s DPH 03.04.2025 FIBOR s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 04.04.2025 04.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5958