• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2024522 elektrina MŠ 192,26 s DPH 18.11.2024 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 20.11.2024 20.11.2024
    Faktúra 2024521 elektrina ŠJ 482,95 s DPH 18.11.2024 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 20.11.2024 20.11.2024
    Faktúra 2024520 elektrina ZŠ 415,54 s DPH 18.11.2024 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 20.11.2024 20.11.2024
    Faktúra 2024519 revízna správa pre DI 198,00 s DPH 15.11.2024 Emil Obert ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 20.11.2024 20.11.2024
    Faktúra 2024518 tech.prehliadka telocv.náradia 198,00 s DPH 15.11.2024 Emil Obert ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 20.11.2024 20.11.2024
    Faktúra 2024514 potraviny ŠJ 78,75 s DPH 13.11.2024 FIBOR s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 13.11.2024 13.11.2024
    Faktúra 2024511 chem.ošetrenie ihličnatých drevín 428,40 s DPH 13.11.2024 AGRONOVA SERVIS s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 13.11.2024 13.11.2024
    Faktúra 2024512 potraviny ŠJ 76,60 s DPH 13.11.2024 Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 13.11.2024 13.11.2024
    Faktúra 2024513 potraviny ŠJ 51,95 s DPH 13.11.2024 Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 13.11.2024 13.11.2024
    Faktúra 2024515 potraviny ŠJ 108,94 s DPH 13.11.2024 MIRKOM PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 13.11.2024 13.11.2024
    Faktúra 2024516 potraviny ŠJ 164,46 s DPH 13.11.2024 COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 13.11.2024 13.11.2024
    Faktúra 2024517 potraviny ŠJ 261,11 s DPH 13.11.2024 MIRKOM PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Slavomíra Tináková vedúca ŠJ 13.11.2024 13.11.2024
    Faktúra 2024510 servis VT 200,00 s DPH 11.11.2024 EPICENTRUM s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 13.11.2024 13.11.2024
    Faktúra 2024509 všeobecný materiál 435,70 s DPH 11.11.2024 KIBOsport s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 13.11.2024 13.11.2024
    Faktúra 2024508 všeobecný materiál 223,00 s DPH 11.11.2024 KIBOsport s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 13.11.2024 13.11.2024
    Faktúra 2024507 odpad ŠJ 71,28 s DPH 11.11.2024 CMT Group s.r.o. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 13.11.2024 13.11.2024
    Faktúra 2024506 voda MŠ 25,91 s DPH 11.11.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 13.11.2024 13.11.2024
    Faktúra 2024505 voda ŠJ 21,34 s DPH 11.11.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 13.11.2024 13.11.2024
    Faktúra 2024504 voda ZŠ 60,96 s DPH 11.11.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 13.11.2024 13.11.2024
    Faktúra 2024502 tlačivá 179,40 s DPH 07.11.2024 ŠEVT, a.s. ZŠ s MŠ Maňa Mgr. Eva Abrmanová riaditeľka 13.11.2024 13.11.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5660