|
Faktúra |
2024222
|
farba, oprava hojdačky
|
144,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Preliezky Trubíni s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
2024223
|
všeobecný materiál
|
100,69 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
2024224
|
licencia
|
559,44 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Vividbooks s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
2024217
|
telekomunikačné služby
|
30,42 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
2024218
|
všeobecný materiál
|
12,19 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
2024221
|
potraviny ŠJ
|
269,61 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
2024220
|
potraviny ŠJ
|
513,45 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
2024219
|
potraviny ŠJ
|
175,40 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
2024216
|
vysavač
|
62,50 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Mgr. Eva Abrmanová |
riaditeľka |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
2024209
|
potraviny ŠJ
|
47,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
Faktúra |
2024203
|
potraviny ŠJ
|
281,29 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Milan Molnár |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
Faktúra |
2024204
|
potraviny ŠJ
|
158,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
Faktúra |
2024205
|
potraviny ŠJ
|
101,56 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
Faktúra |
2024207
|
potraviny ŠJ
|
496,94 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
Faktúra |
2024208
|
potraviny ŠJ
|
176,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
GTN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
Faktúra |
2024206
|
potraviny ŠJ
|
333,68 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
Faktúra |
2024210
|
potraviny ŠJ
|
197,99 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
Faktúra |
2024212
|
potraviny ŠJ
|
98,48 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
Faktúra |
2024211
|
potraviny ŠJ
|
51,92 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Ing. Július Beke - MASO-ÚDENINY |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
Faktúra |
2024214
|
potraviny ŠJ
|
326,77 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Maňa |
Slavomíra Tináková |
vedúca ŠJ |
23.04.2024 |
23.04.2024 |